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區(qū)人民代表大會常務委員會：

　　受區(qū)人民政府委托，我向區(qū)人大常委會報告2018年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，請審議。

　　一、審計整改工作總體推進情況

　　區(qū)委、區(qū)政府高度重視審計整改工作，認真貫徹落實習近平總書記關于審計工作的重要指示精神，推動審計查出問題的整改落實。

　?。ㄒ唬﹨^(qū)審計局依法履職，積極推進審計整改

　　區(qū)審計局積極指導、督促被審計單位認真落實審計整改，建立審計整改臺賬，逐項明確整改責任單位、整改時限，實行專人管理。對2018年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告揭示的七個方面的問題進行動態(tài)管理，跟蹤檢查、對賬銷號。定期到部分單位開展審計整改“回頭看”，檢查整改成果。

　?。ǘ┍粚徲媶挝粡娀M織領導，認真落實審計整改主體責任

　　被審計單位對審計查出問題，通過深入剖析問題產(chǎn)生的原因，以堵塞管理漏洞為目標，逐項研究梳理，細化整改措施，明確整改時限，落實責任主體，層層壓實責任、扎實推進整改工作落實。

　　二、審計查出問題的整改總體情況及成效

　　總體來看，2018年區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改取得較好成效。截至2019年12月15日，審計查出40個問題中，有34個已整改到位，整改到位率為85%，有6個問題的整改工作正持續(xù)推進中，相關部門已制定整改措施，明確整改時限。

　　（一）進一步加強財政績效管理，提高資金使用效益

　　按照審計要求，財政部門和各主管部門進一步完善財政預決算編制工作，提高財政資金績效管理。一是加大存量資金清理盤活力度。區(qū)財政局下發(fā)通知要求各部門及時清理盤活結轉結余2年及以上的專項資金；各鎮(zhèn)財政積極清理統(tǒng)籌盤活存量資金共3.12億元。二是進一步規(guī)范財政預決算編制和預決算信息公開。各鎮(zhèn)已編制2018年鎮(zhèn)級決算草案，經(jīng)報鎮(zhèn)人大批準后，向社會公開。三是加快上級轉移支付資金的分配和使用。相關部門加強與上級部門溝通協(xié)調，及時落實上級轉移支付專項資金分配方案，盡快形成實際支出；加大對下?lián)苕?zhèn)（街道）上級專項轉移資金的監(jiān)管力度，督促用款單位加快支出進度，提高資金執(zhí)行率。

　　（二）堵塞重大政府投資項目管理漏洞，防范廉政風險

　　針對審計發(fā)現(xiàn)的個別政府投資項目未經(jīng)審核即用于招標、多計工程預算造價、工程建設進度緩慢、工程現(xiàn)場管理不到位等問題，各工程主管單位和建設（代建）單位進行了整改。一是今后將嚴格執(zhí)行預算審核規(guī)定，及時報送區(qū)投審中心審核。二是加強清單工程量計量的準確性，對多計工程造價嚴格按合同約定進行項目結算。三是加強工程項目現(xiàn)場管理，對違規(guī)的監(jiān)理單位進行通報批評，責令整改。

　　（三）推進黑臭河涌水生態(tài)修復項目審計，助力環(huán)境污染防治

　　針對斗門區(qū)黑臭河涌水生態(tài)修復項目審計中發(fā)現(xiàn)的水質反復、全流域管網(wǎng)普查間接增大取費基數(shù)、河涌淤泥臨時堆場租賃場地利用率偏低、參建各方管理不到位等23個問題，相關單位基本能按審計要求組織落實整改。一是針對水質反復情況制定整改措施。二是在結算時進一步復核取費基數(shù)，嚴格核實“工作面積”。三是對實際淤泥清淤工程量進行復核，為結算提供依據(jù)。四是組織參建各方對項目開展安全生產(chǎn)和工程質量檢查。通過審計發(fā)現(xiàn)問題的整改，促進相關部門完善內(nèi)控制度，提高管理水平,提高資金使用效益，改善河涌水體環(huán)境。

　　三、審計整改工作的下一步措施

　　從整改情況看，被審計單位針對審計查出的問題，積極采取措施進行整改，扎實做好整改工作，大部分問題已整改到位，但尚有一些問題需要持續(xù)推進整改。

　　一是涉及部門較多，情況較復雜，整改需結合實際情況審慎處理。如應收未收非稅收入1152.12萬元的問題，截至2019年12月15日，斗門區(qū)已收繳財政或強制執(zhí)行的非稅收入有1096.11萬元，未整改到位的有56.01萬元，主要原因是涉及執(zhí)收單位較多，項目較多，情況較復雜，需要逐項核查原因，才能制定整改措施落實整改。

　　二是屬于體制機制的問題，需要深化改革逐步解決。如個別部門決算報表不準確、鎮(zhèn)級財政預算編制不規(guī)范、資金使用不及時，國有資本經(jīng)營預算范圍不夠完整等問題，需要協(xié)調各級各部門，統(tǒng)籌推進有關改革，才能切實整改。

　　對需持續(xù)整改的問題，相關鎮(zhèn)（街道）、部門、單位已作出了安排和承諾。區(qū)審計局將繼續(xù)按照區(qū)委、區(qū)政府要求，認真落實區(qū)人大常委會審議意見，督促相關單位推進整改工作落實到位。一是以建立長效機制為目標，切實落實整改。各部門、單位要進一步提高認識，以問題整改為契機，加強對體制機制問題的調查研究，結合審計發(fā)現(xiàn)問題，舉一反三，全面排查薄弱環(huán)節(jié)和管理漏洞，著力揭示問題癥結，從體制機制的層面解決問題，推動出臺相關政策措施，建立健全長效機制。二是建立合作機制，加快推進問題整改落實。進一步壓實壓緊被審計單位的整改主體責任和行業(yè)主管部門的監(jiān)督管理責任，被審計單位要細化整改措施，嚴格落實，對賬銷號，確保整改取得實效。

　　下一步，區(qū)審計機關將繼續(xù)全面貫徹落實區(qū)委審計委員會要求，持續(xù)深化審計整改工作，繼續(xù)加大跟蹤檢查力度。同時，進一步強化長效機制建設，促進部門單位加強管理，堵塞漏洞，防止問題再次發(fā)生，切實做到“治已病、防未病”，發(fā)揮審計的“經(jīng)濟體檢”作用。