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區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會：

　　受區(qū)人民政府委托，我向區(qū)人大常委會報告2018年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，請審議。

　　一、審計整改工作總體推進(jìn)情況

　　區(qū)委、區(qū)政府高度重視審計整改工作，認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要指示精神，推動審計查出問題的整改落實。

　?。ㄒ唬﹨^(qū)審計局依法履職，積極推進(jìn)審計整改

　　區(qū)審計局積極指導(dǎo)、督促被審計單位認(rèn)真落實審計整改，建立審計整改臺賬，逐項明確整改責(zé)任單位、整改時限，實行專人管理。對2018年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告揭示的七個方面的問題進(jìn)行動態(tài)管理，跟蹤檢查、對賬銷號。定期到部分單位開展審計整改“回頭看”，檢查整改成果。

　　（二）被審計單位強化組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實審計整改主體責(zé)任

　　被審計單位對審計查出問題，通過深入剖析問題產(chǎn)生的原因，以堵塞管理漏洞為目標(biāo)，逐項研究梳理，細(xì)化整改措施，明確整改時限，落實責(zé)任主體，層層壓實責(zé)任、扎實推進(jìn)整改工作落實。

　　二、審計查出問題的整改總體情況及成效

　　總體來看，2018年區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改取得較好成效。截至2019年12月15日，審計查出40個問題中，有34個已整改到位，整改到位率為85%，有6個問題的整改工作正持續(xù)推進(jìn)中，相關(guān)部門已制定整改措施，明確整改時限。

　　（一）進(jìn)一步加強財政績效管理，提高資金使用效益

　　按照審計要求，財政部門和各主管部門進(jìn)一步完善財政預(yù)決算編制工作，提高財政資金績效管理。一是加大存量資金清理盤活力度。區(qū)財政局下發(fā)通知要求各部門及時清理盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2年及以上的專項資金；各鎮(zhèn)財政積極清理統(tǒng)籌盤活存量資金共3.12億元。二是進(jìn)一步規(guī)范財政預(yù)決算編制和預(yù)決算信息公開。各鎮(zhèn)已編制2018年鎮(zhèn)級決算草案，經(jīng)報鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)后，向社會公開。三是加快上級轉(zhuǎn)移支付資金的分配和使用。相關(guān)部門加強與上級部門溝通協(xié)調(diào)，及時落實上級轉(zhuǎn)移支付專項資金分配方案，盡快形成實際支出；加大對下?lián)苕?zhèn)（街道）上級專項轉(zhuǎn)移資金的監(jiān)管力度，督促用款單位加快支出進(jìn)度，提高資金執(zhí)行率。

　?。ǘ┒氯卮笳顿Y項目管理漏洞，防范廉政風(fēng)險

　　針對審計發(fā)現(xiàn)的個別政府投資項目未經(jīng)審核即用于招標(biāo)、多計工程預(yù)算造價、工程建設(shè)進(jìn)度緩慢、工程現(xiàn)場管理不到位等問題，各工程主管單位和建設(shè)（代建）單位進(jìn)行了整改。一是今后將嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算審核規(guī)定，及時報送區(qū)投審中心審核。二是加強清單工程量計量的準(zhǔn)確性，對多計工程造價嚴(yán)格按合同約定進(jìn)行項目結(jié)算。三是加強工程項目現(xiàn)場管理，對違規(guī)的監(jiān)理單位進(jìn)行通報批評，責(zé)令整改。

　?。ㄈ┩七M(jìn)黑臭河涌水生態(tài)修復(fù)項目審計，助力環(huán)境污染防治

　　針對斗門區(qū)黑臭河涌水生態(tài)修復(fù)項目審計中發(fā)現(xiàn)的水質(zhì)反復(fù)、全流域管網(wǎng)普查間接增大取費基數(shù)、河涌淤泥臨時堆場租賃場地利用率偏低、參建各方管理不到位等23個問題，相關(guān)單位基本能按審計要求組織落實整改。一是針對水質(zhì)反復(fù)情況制定整改措施。二是在結(jié)算時進(jìn)一步復(fù)核取費基數(shù)，嚴(yán)格核實“工作面積”。三是對實際淤泥清淤工程量進(jìn)行復(fù)核，為結(jié)算提供依據(jù)。四是組織參建各方對項目開展安全生產(chǎn)和工程質(zhì)量檢查。通過審計發(fā)現(xiàn)問題的整改，促進(jìn)相關(guān)部門完善內(nèi)控制度，提高管理水平,提高資金使用效益，改善河涌水體環(huán)境。

　　三、審計整改工作的下一步措施

　　從整改情況看，被審計單位針對審計查出的問題，積極采取措施進(jìn)行整改，扎實做好整改工作，大部分問題已整改到位，但尚有一些問題需要持續(xù)推進(jìn)整改。

　　一是涉及部門較多，情況較復(fù)雜，整改需結(jié)合實際情況審慎處理。如應(yīng)收未收非稅收入1152.12萬元的問題，截至2019年12月15日，斗門區(qū)已收繳財政或強制執(zhí)行的非稅收入有1096.11萬元，未整改到位的有56.01萬元，主要原因是涉及執(zhí)收單位較多，項目較多，情況較復(fù)雜，需要逐項核查原因，才能制定整改措施落實整改。

　　二是屬于體制機(jī)制的問題，需要深化改革逐步解決。如個別部門決算報表不準(zhǔn)確、鎮(zhèn)級財政預(yù)算編制不規(guī)范、資金使用不及時，國有資本經(jīng)營預(yù)算范圍不夠完整等問題，需要協(xié)調(diào)各級各部門，統(tǒng)籌推進(jìn)有關(guān)改革，才能切實整改。

　　對需持續(xù)整改的問題，相關(guān)鎮(zhèn)（街道）、部門、單位已作出了安排和承諾。區(qū)審計局將繼續(xù)按照區(qū)委、區(qū)政府要求，認(rèn)真落實區(qū)人大常委會審議意見，督促相關(guān)單位推進(jìn)整改工作落實到位。一是以建立長效機(jī)制為目標(biāo)，切實落實整改。各部門、單位要進(jìn)一步提高認(rèn)識，以問題整改為契機(jī)，加強對體制機(jī)制問題的調(diào)查研究，結(jié)合審計發(fā)現(xiàn)問題，舉一反三，全面排查薄弱環(huán)節(jié)和管理漏洞，著力揭示問題癥結(jié)，從體制機(jī)制的層面解決問題，推動出臺相關(guān)政策措施，建立健全長效機(jī)制。二是建立合作機(jī)制，加快推進(jìn)問題整改落實。進(jìn)一步壓實壓緊被審計單位的整改主體責(zé)任和行業(yè)主管部門的監(jiān)督管理責(zé)任，被審計單位要細(xì)化整改措施，嚴(yán)格落實，對賬銷號，確保整改取得實效。

　　下一步，區(qū)審計機(jī)關(guān)將繼續(xù)全面貫徹落實區(qū)委審計委員會要求，持續(xù)深化審計整改工作，繼續(xù)加大跟蹤檢查力度。同時，進(jìn)一步強化長效機(jī)制建設(shè)，促進(jìn)部門單位加強管理，堵塞漏洞，防止問題再次發(fā)生，切實做到“治已病、防未病”，發(fā)揮審計的“經(jīng)濟(jì)體檢”作用。