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區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：

　　根據(jù)《珠海市斗門區(qū)第五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)斗門區(qū) 2023 年區(qū)本級(jí)決算的決議》，現(xiàn)將審計(jì)查出突出問(wèn)題整改情況報(bào)告如下：

　　一、審計(jì)整改工作推進(jìn)情況

　?。ㄒ唬└呶煌苿?dòng)，加強(qiáng)調(diào)度。區(qū)委、區(qū)政府高度重視審計(jì)整改工作，深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于審計(jì)查出問(wèn)題整改工作的部署要求，我區(qū)多次召開(kāi)會(huì)議研究部署審計(jì)整改工作，建立健全審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)整改落實(shí)到位。

　　（二）高度重視，加強(qiáng)監(jiān)督。區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)審計(jì)整改“清單式”分類管理，按立行立改、分階段整改、持續(xù)整改三種類型分別明確整改要求，積極指導(dǎo)、督促被審計(jì)單位深入落實(shí)審計(jì)整改工作，逐項(xiàng)明確整改責(zé)任主體、整改時(shí)限，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，跟蹤檢查、對(duì)賬銷號(hào)。定期開(kāi)展審計(jì)整改“回頭看”，定期分析研判，鞏固整改成果。

　?。ㄈ└咝鋵?shí)，抓好整改。加強(qiáng)對(duì)整改責(zé)任單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)，各相關(guān)整改責(zé)任單位高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)整改主體責(zé)任，認(rèn)真研究審計(jì)意見(jiàn)和建議，逐項(xiàng)研究梳理問(wèn)題清單，制定整改方案，明確目標(biāo)和時(shí)限。

　　二、審計(jì)查出問(wèn)題的整改總體情況及成效

　　《珠海市斗門區(qū)2023年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)報(bào)告》披露了財(cái)政管理審計(jì)、民生審計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)、公共投資項(xiàng)目審計(jì)、資源環(huán)境項(xiàng)目審計(jì)五個(gè)方面共77個(gè)問(wèn)題，截至目前，已完成整改74個(gè)，其中立行立改類問(wèn)題73個(gè)，分階段整改問(wèn)題1個(gè)，其它問(wèn)題也正在推進(jìn)整改中。各整改責(zé)任單位采取完善體制機(jī)制、加強(qiáng)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加快項(xiàng)目進(jìn)度等方式積極推進(jìn)整改。

　?。ㄒ唬┨嵘?cái)政資金使用質(zhì)效，助力財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行

　　一是強(qiáng)化財(cái)政收入管理，相關(guān)單位、區(qū)屬國(guó)有企業(yè)已上繳未及時(shí)繳納的財(cái)政收入和存量資金共2025.98萬(wàn)元。二是規(guī)范專項(xiàng)資金使用，相關(guān)單位重新復(fù)核材料，追回多發(fā)專項(xiàng)補(bǔ)貼資金108.62萬(wàn)元；加大對(duì)投資項(xiàng)目預(yù)付款的使用監(jiān)督力度，加強(qiáng)用款審核，確保?？顚Ｓ?，提高財(cái)政資金安全和使用效益。

　?。ǘ┘訌?qiáng)民生項(xiàng)目管理，助力增長(zhǎng)民生保障

　　一是提升養(yǎng)老服務(wù)水平，各有關(guān)單位強(qiáng)化監(jiān)督作用，出臺(tái)《完善養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作制度》等3項(xiàng)內(nèi)控制度，加強(qiáng)收費(fèi)、養(yǎng)老服務(wù)及物資采購(gòu)管理。二是規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)行為，相關(guān)單位制定《關(guān)于珠海市斗門區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位設(shè)備采購(gòu)管理辦法》《珠海市斗門區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位設(shè)備采購(gòu)監(jiān)測(cè)公示制度》等制度措施5項(xiàng)，強(qiáng)化醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)監(jiān)督。三是強(qiáng)化義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)監(jiān)管，相關(guān)單位退回被占用教育經(jīng)費(fèi)利息和教育補(bǔ)助資金243.17萬(wàn)元；對(duì)10所新辦幼兒園進(jìn)行成本監(jiān)審確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。四是加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目管理，相關(guān)單位加快項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，建立管護(hù)機(jī)制，壓實(shí)村居管護(hù)責(zé)任。

　?。ㄈ?qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，助力資產(chǎn)提質(zhì)增效

　　一是強(qiáng)化資金使用效益，相關(guān)單位歸還財(cái)政資金及上繳結(jié) 余資金2098.18萬(wàn)元。二是加強(qiáng)資產(chǎn)監(jiān)管，相關(guān)單位印發(fā)《珠海市斗門區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易管理細(xì)則》，強(qiáng)化農(nóng)村資產(chǎn)交易指導(dǎo)作用；規(guī)范資產(chǎn)出租出借行為，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)登記工作。三是加強(qiáng)項(xiàng)目管理，相關(guān)單位提高經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目效益，嚴(yán)格控制建設(shè)工程造價(jià)、估算、概算、預(yù)算等管理工作。

　?。ㄋ模┩苿?dòng)投資和資源環(huán)境項(xiàng)目規(guī)范管理，助力項(xiàng)目高質(zhì)高效

　　一是深化投資項(xiàng)目前期工作，相關(guān)單位強(qiáng)化項(xiàng)目分析和論證，加強(qiáng)施工設(shè)計(jì)審核，優(yōu)化設(shè)計(jì)方案節(jié)約投資成本，保障項(xiàng)目高效推進(jìn)和投資成效。二是加強(qiáng)項(xiàng)目施工質(zhì)量和投資控制管理，代建單位已組織核查按圖施工情況，據(jù)實(shí)核減造價(jià)，并對(duì)施工單位和監(jiān)理單位進(jìn)行約談及按合同進(jìn)行處罰，加強(qiáng)監(jiān)理單位和施工單位履約管理。三是強(qiáng)化項(xiàng)目資金績(jī)效管理，相關(guān)單位組織復(fù)核投資項(xiàng)目預(yù)算，并據(jù)實(shí)結(jié)算；推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展，促使專項(xiàng)債資金形成實(shí)物工作量。四是推動(dòng)資源項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)建設(shè)， 相關(guān)單位加快雨污分流建設(shè)及提標(biāo)改造工程建設(shè)；重新梳理項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本，督促經(jīng)營(yíng)單位制定各類費(fèi)用支出的管理制度；追繳污水處理費(fèi)54.37萬(wàn)元。

　　三、部分問(wèn)題未整改到位的原因及下一步措施

　　從整體情況看，大部分單位重視審計(jì)整改工作，能根據(jù)審計(jì)處理意見(jiàn)落實(shí)整改主體責(zé)任，積極采取措施整改，取得較好成效，但仍有3個(gè)問(wèn)題正在整改。

　　一是涉及財(cái)政資金方面問(wèn)題1個(gè)，主要是部分建設(shè)項(xiàng)目仍未滿足開(kāi)工條件。下一步相關(guān)責(zé)任單位針對(duì)未開(kāi)工項(xiàng)目梳理難點(diǎn)堵點(diǎn)，加強(qiáng)各部門協(xié)調(diào)溝通，進(jìn)一步推動(dòng)項(xiàng)目前期工作完成進(jìn)度，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，促使專項(xiàng)債資金形成實(shí)物工作量。

　　二是涉及政府投資項(xiàng)目方面問(wèn)題1個(gè)，情況復(fù)雜，涉及污水處理費(fèi)追繳事項(xiàng)，已通過(guò)法律渠道進(jìn)行追收或移交執(zhí)法部門處理。下一步責(zé)任單位將加快推進(jìn)啟動(dòng)污水處理費(fèi)擴(kuò)征工作，跟蹤污水處理費(fèi)追繳進(jìn)展。

　　三是涉及國(guó)有企業(yè)方面問(wèn)題1個(gè)，相關(guān)企業(yè)需籌措資金解決資產(chǎn)登記費(fèi)用問(wèn)題和厘清資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)歸屬問(wèn)題。下一步將繼續(xù)推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)確權(quán)工作。

　　上述未完成整改的問(wèn)題，區(qū)審計(jì)局已向有關(guān)單位發(fā)出督辦函，相關(guān)責(zé)任單位已制定整改計(jì)劃，明確整改時(shí)限。下一步，將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，深入落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)審計(jì)及審計(jì)整改工作的部署及區(qū)委審計(jì)委員會(huì)的要求，認(rèn)真抓好審計(jì)整改工作，加快整改落實(shí)到位，促進(jìn)審計(jì)整改成果轉(zhuǎn)化為治理效能，助力斗門高質(zhì)量發(fā)展。