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2025年10月29日在斗門區(qū)第五屆

人民代表大會常務(wù)委員會第四十一次會議上

斗門區(qū)審計(jì)局副局長 陳結(jié)蘭

主任、各位副主任、各位委員：

　　我受區(qū)人民政府委托，報(bào)告2024年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)情況，請予審議。

在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，2024年各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入落實(shí)省委“1310”具體部署和市委“1313”思路舉措，堅(jiān)決貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚焦高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)和構(gòu)建新發(fā)展格局戰(zhàn)略任務(wù)，努力推動經(jīng)濟(jì)總體回升向好，財(cái)政收支執(zhí)行情況總體較好。

　　——著力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力，積極組織重點(diǎn)收入項(xiàng)目，全年實(shí)現(xiàn)非稅收入11.22億元，新增專項(xiàng)債券資金25.25億元，累計(jì)盤活存量資金3.48億元，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等行政經(jīng)費(fèi)，多措并舉做好資金保障，更好發(fā)揮財(cái)政資金牽引性、撬動性作用。

　　——加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域保障。支持制造業(yè)當(dāng)家，加快富山工業(yè)園、新青科技工業(yè)園等四大園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入建設(shè)資金16.98億元；高標(biāo)準(zhǔn)推動“百千萬工程”，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加快建設(shè)現(xiàn)代糧食產(chǎn)業(yè)園，投入農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化資金5.48億元；切實(shí)兜牢民生底線，全區(qū)九項(xiàng)民生支出完成46.93億元，占一般公共預(yù)算81.86%。

　　——扎實(shí)抓好審計(jì)整改。構(gòu)建“清單式管理、全周期督導(dǎo)、全過程把關(guān)”的審計(jì)整改新格局，形成全面整改與專項(xiàng)整改相互促進(jìn)、協(xié)同發(fā)力的良好態(tài)勢，切實(shí)提升審計(jì)監(jiān)督效能，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。截至2025年6月，對2023年度審計(jì)查出問題共197個(gè)，已完成整改194個(gè)，制定完善制度26項(xiàng)。

　　一、財(cái)政管理審計(jì)情況

　　2024年，區(qū)級一般公共預(yù)算總收入74.39億元、總支出73.65億元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.74億元；政府性基金總收入52.43億元、總支出52.07億元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.36億元；國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入0.11億元、總支出0.11億元，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。有關(guān)部門認(rèn)真履行職責(zé)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策適度加力、提質(zhì)增效，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況較好。

　　重點(diǎn)審計(jì)了區(qū)直財(cái)政預(yù)算編制、非稅收入管理、財(cái)政專項(xiàng)資金管理、轉(zhuǎn)移支付資金和專項(xiàng)債券資金管理等方面，以及1個(gè)鎮(zhèn)財(cái)政收支情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題：

　　（一）財(cái)政預(yù)算管理規(guī)定未嚴(yán)格落實(shí)。1個(gè)鎮(zhèn)未將專項(xiàng)資金1.66億元納入預(yù)算管理；1個(gè)鎮(zhèn)違規(guī)設(shè)立賬外賬暫存財(cái)政資金0.75億元；1個(gè)鎮(zhèn)“以撥作支”虛增支出3.42億元；4個(gè)企業(yè)未上繳國有物業(yè)出租收入216.62萬元、清潔衛(wèi)生費(fèi)收入62.85萬元；1個(gè)單位績效目標(biāo)設(shè)定不明確。

　?。ǘ┑胤絺鶆?wù)管理不夠嚴(yán)格。2個(gè)單位前期工作審核把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致3個(gè)項(xiàng)目債券資金0.67億元未發(fā)揮效益；1個(gè)項(xiàng)目改造方案未按規(guī)定征集居民意愿導(dǎo)致部分收費(fèi)項(xiàng)目取消，影響專項(xiàng)債收益；1個(gè)專項(xiàng)債收費(fèi)項(xiàng)目運(yùn)營支出未單列，項(xiàng)目收益難以核算。

　?。ㄈ┎糠謱ｍ?xiàng)資金管理不到位。3個(gè)鎮(zhèn)未按“一宅一廁”標(biāo)準(zhǔn)，超范圍補(bǔ)貼資金10.60萬元；1個(gè)單位投保資料審核不嚴(yán)，增加財(cái)政保險(xiǎn)補(bǔ)貼支出9.08萬元；1個(gè)單位項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢，獎(jiǎng)補(bǔ)資金1100萬元未發(fā)揮效益；2個(gè)單位監(jiān)管不嚴(yán)，存在多發(fā)放補(bǔ)貼、獎(jiǎng)補(bǔ)依據(jù)不夠充分等情況，涉及補(bǔ)貼金額113.16萬元。

　　（四）轉(zhuǎn)移支付資金管理不完善。1個(gè)鎮(zhèn)擠占挪用轉(zhuǎn)移支付資金0.18億元；1個(gè)鎮(zhèn)開展農(nóng)房風(fēng)貌改造提升項(xiàng)目未有效指導(dǎo)村委科學(xué)確定改造價(jià)格、質(zhì)量監(jiān)督不到位，涉及金額167.24萬元；1個(gè)單位指導(dǎo)不到位，鎮(zhèn)（街道）慈善助餐項(xiàng)目資金21.18萬元長期滯留未使用。

　　二、重點(diǎn)民生資金和項(xiàng)目審計(jì)情況

　　重點(diǎn)審計(jì)了保障性住房、農(nóng)村人居環(huán)境整治及鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興政策落實(shí)等情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題：

　?。ㄒ唬┍Ｕ闲宰》空呗鋵?shí)情況。

　　1.保障房審核分配把關(guān)不嚴(yán)。1個(gè)單位向21戶不符合住房保障條件的家庭配租公租房，向37戶家庭超標(biāo)準(zhǔn)分配住房。

　　2.保障房運(yùn)營管理存在短板。1個(gè)單位對管理平臺房產(chǎn)監(jiān)測數(shù)據(jù)核查滯后，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)已不符合公租房保障資格的14戶家庭；1個(gè)運(yùn)營單位未按規(guī)定收取租金，涉及金額4.23萬元；1個(gè)單位未制定空置房屋盤活措施，24套公租房閑置超2年。

　　3.保障房改造效果不佳。2個(gè)公租房改造項(xiàng)目部分室內(nèi)地面、墻面、窗戶等內(nèi)容未按圖施工，現(xiàn)場改造質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)；2個(gè)公租房項(xiàng)目存在墻面瓷磚隆起、線槽和插座安裝不牢、購置電器能耗高等情況，增加后期維修保養(yǎng)和居住生活成本。

　?。ǘ┺r(nóng)村人居環(huán)境整治情況。

　　1.田間窩棚房整治工作不到位。1個(gè)單位對項(xiàng)目工程變更把關(guān)不嚴(yán)，存在擅自擴(kuò)大油漆改造規(guī)模等情況，涉及金額3772.78萬元；窩棚房衛(wèi)生間整治效果不佳，存在部分新建衛(wèi)生間閑置、旱廁未拆除等情況；新建窩棚房數(shù)量遠(yuǎn)不及預(yù)期，計(jì)劃新建窩棚房1935間，但實(shí)際僅完工153間。

　　2.農(nóng)村污水處理項(xiàng)目建設(shè)管理不嚴(yán)。1個(gè)鎮(zhèn)未按完工進(jìn)度結(jié)算費(fèi)用，超付工程款25.33萬元；1個(gè)項(xiàng)目未按圖施工，涉及金額15.65萬元；1個(gè)鎮(zhèn)未對處理水體進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測，水體直排附近河涌，存在二次污染隱患。

　　3.農(nóng)村廁所改造項(xiàng)目建設(shè)管理不規(guī)范。1個(gè)鎮(zhèn)項(xiàng)目招采程序不合規(guī)，涉及合同金額850.03萬元；1個(gè)鎮(zhèn)2座公廁因選址規(guī)劃不科學(xué)，建而未用；3個(gè)鎮(zhèn)后續(xù)管護(hù)力度不足，2座公廁設(shè)施損壞未及時(shí)維修、1座公廁污水直排附近河涌。

　?。ㄈ┼l(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興政策落實(shí)情況。

　　1.“一村一品、一鎮(zhèn)一業(yè)”項(xiàng)目建設(shè)管理不到位。3個(gè)鎮(zhèn)12個(gè)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與申報(bào)資金使用方案不一致，涉及金額724.49萬元；1個(gè)鎮(zhèn)超范圍使用產(chǎn)業(yè)扶持資金22.95萬元。

　　2.村企共建項(xiàng)目運(yùn)營管理不到位。9個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招采不規(guī)范，涉及合同金額1552.90萬元；1個(gè)鎮(zhèn)項(xiàng)目資金支出不規(guī)范，支付項(xiàng)目外人員薪酬及材料費(fèi)用等137.67萬元。

　　3.“村村有物業(yè)”項(xiàng)目實(shí)施不規(guī)范。因前期工作不深入，5個(gè)試點(diǎn)村項(xiàng)目資金976.04萬元投入19個(gè)月僅收益31.16萬元；2個(gè)村為達(dá)到總收入超過100萬元的要求，虛增當(dāng)年收入78.80萬元；1個(gè)村開展項(xiàng)目未嚴(yán)格執(zhí)行“四議兩公開”制度。

　　4.農(nóng)村集體“三資”交易管理不規(guī)范。1個(gè)村私自發(fā)包土地、魚塘541畝，未及時(shí)追回承包農(nóng)戶欠繳租金、違約金468.06萬元。

　　（四）重點(diǎn)項(xiàng)目管理情況。

　　1.“美麗中國”項(xiàng)目運(yùn)營管護(hù)不到位。1個(gè)裸露山體整治美化工程停工后缺乏管護(hù)措施，項(xiàng)目進(jìn)場道路被傾倒了大量固體廢物；1個(gè)垃圾填埋場封場后管理不到位，未開展可燃?xì)怏w和污染物監(jiān)測，潛存環(huán)境安全隱患。

　　2.1個(gè)鎮(zhèn)水產(chǎn)品檢測中心項(xiàng)目建設(shè)管理混亂。超進(jìn)度支付工程進(jìn)度款266.57萬元；未經(jīng)報(bào)批隨意變更項(xiàng)目選址、未經(jīng)論證調(diào)整選址，導(dǎo)致建設(shè)成本增加或無法推進(jìn)建設(shè)；未辦理項(xiàng)目施工許可證，且管理力量不足，影響工程施工質(zhì)量。

　　三、國有資產(chǎn)管理情況

　　在國企國資、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、自然資源等審計(jì)項(xiàng)目中，持續(xù)關(guān)注國有資產(chǎn)管理使用情況。

　　（一）企業(yè)國有資產(chǎn)審計(jì)情況。

　　重點(diǎn)審計(jì)了1個(gè)區(qū)屬國企和6個(gè)鎮(zhèn)屬國企。發(fā)現(xiàn)的主要問題：

　　1.項(xiàng)目經(jīng)營管理意識不足。1個(gè)國企項(xiàng)目可行性研究論證不科學(xué)，收益未達(dá)預(yù)期；1個(gè)國企未做好項(xiàng)目前期工作，增加成本89.10萬元，后又未積極推進(jìn)項(xiàng)目，導(dǎo)致項(xiàng)目延期一年未產(chǎn)生收益；1個(gè)國企未經(jīng)審批低價(jià)出租物業(yè)121套，與市場化租金相差40.22萬元。

　　2.內(nèi)控管理存在漏洞。2個(gè)國企違規(guī)變相配備公務(wù)用車；1個(gè)國企用車未嚴(yán)格執(zhí)行公司車輛管理使用制度，未經(jīng)批準(zhǔn)向有業(yè)務(wù)往來的單位無償提供車輛，未經(jīng)批準(zhǔn)改造辦公用房；1個(gè)國企出售后未及時(shí)辦理工商變更登記。

　　3.基金管理規(guī)范化水平不夠高。1個(gè)國企未對基金利潤分配事項(xiàng)進(jìn)行研究，未按規(guī)定建立基金退出管理制度。

　?。ǘ┬姓聵I(yè)性國有資產(chǎn)審計(jì)情況。

　　重點(diǎn)審計(jì)了資產(chǎn)登記、配建物業(yè)使用管理等情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題：

　　1.配建行政管理與社區(qū)服務(wù)設(shè)施管理不完善。4個(gè)鎮(zhèn)（街道）未及時(shí)辦理29項(xiàng)行政管理與社區(qū)服務(wù)設(shè)施的不動產(chǎn)登記手續(xù)，涉及面積7929.06㎡；2個(gè)鎮(zhèn)未及時(shí)將10項(xiàng)行政管理與社區(qū)服務(wù)設(shè)施登記入賬，涉及面積2280.36㎡。

　　2.部分資產(chǎn)管理較薄弱。1個(gè)鎮(zhèn)未根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度采購設(shè)備，導(dǎo)致394.80萬元設(shè)備閑置17個(gè)月以上；1個(gè)醫(yī)院新建大樓未登記入賬，涉及資產(chǎn)原值2.69億元。

　　（三）國有自然資源資產(chǎn)審計(jì)情況。

　　重點(diǎn)審計(jì)了自然資源保護(hù)利用、生態(tài)質(zhì)量和生態(tài)效益提升等情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題：

　　1.耕地保護(hù)監(jiān)管不到位。4個(gè)鎮(zhèn)38宗耕地被用于廠房建設(shè)、林果業(yè)開發(fā)等“非農(nóng)化”用途，涉及面積51.81畝；4個(gè)鎮(zhèn)6宗永久基本農(nóng)田被違法占用，涉及面積19.71畝；978畝土地認(rèn)定存在重疊，同時(shí)被認(rèn)定為耕地和林地；1個(gè)土地復(fù)耕項(xiàng)目灌溉水利配套設(shè)施不完善、管養(yǎng)主體責(zé)任不明確，存在土地撂荒的情況。

　　2.土地資源管理不到位。27宗國有空閑地被違法用于臨時(shí)搭建棚屋和堆放砂石等；1個(gè)園區(qū)5宗整備用地被違規(guī)用于堆放施工物資、搭建臨時(shí)板房等；3個(gè)鎮(zhèn)5宗采礦用地被違法用于駕校場地、堆放沙土和搭建棚屋等，涉及面積32.13畝。

　　3.自然資源執(zhí)法監(jiān)督存在不足。5個(gè)鎮(zhèn)11宗涉嫌違法用地未得到有效整治處理，涉及面積143畝；1個(gè)單位未采取有效措施追繳項(xiàng)目土地出讓金1762萬元，存在國有資金損失風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.飲用水水源地整治力度不足。1個(gè)飲用水水源二級保護(hù)區(qū)內(nèi)存在非法砂土裝卸點(diǎn)，影響飲用水源水質(zhì)安全；1個(gè)飲用水水源保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)的養(yǎng)殖尾水治理設(shè)施建設(shè)薄弱，養(yǎng)殖廢水未采取有效治理措施直接排放。

　　5.部分水環(huán)境控制指標(biāo)不達(dá)標(biāo)。斗門區(qū)入海河流總氮濃度不降反升，總氮削減工作未達(dá)目標(biāo)；1條問題河涌污水溢流，未達(dá)水體整治預(yù)期效果；2個(gè)飲用水源地水質(zhì)多次總磷超標(biāo)；部分黑臭河涌水質(zhì)出現(xiàn)反彈，整治工作未達(dá)“治本”效果。

　　四、公共投資項(xiàng)目審計(jì)情況

　　重點(diǎn)審計(jì)了區(qū)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)、區(qū)重點(diǎn)醫(yī)療建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題：

　　（一）項(xiàng)目前期工作不充分。1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)場道路征地問題長期未解決，導(dǎo)致424畝用地?zé)o法進(jìn)場開展填土及配套道路建設(shè)，影響土地出讓；2個(gè)工程地質(zhì)勘察報(bào)告數(shù)據(jù)分析結(jié)果把關(guān)不嚴(yán)，個(gè)別項(xiàng)目缺乏勘察結(jié)果佐證資料；1個(gè)項(xiàng)目外立面設(shè)計(jì)方案違反不得使用玻璃幕墻的規(guī)定，存在安全隱患。

　　（二）項(xiàng)目土方工程管理不規(guī)范。1個(gè)工程填土場平標(biāo)高、沉降補(bǔ)方率設(shè)置不經(jīng)濟(jì)、不合理，存在增大填土投資的風(fēng)險(xiǎn)；1個(gè)項(xiàng)目土方管理不到位，7.3萬方土方未按要求利用，涉及金額約224.30萬元；1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度款未扣減已利用土方工程量，多計(jì)費(fèi)用100.92萬元。

　?。ㄈ╉?xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)管力度不足。1個(gè)項(xiàng)目基坑回填工程存在偷工減料，未按設(shè)計(jì)要求的材料和工藝進(jìn)行回填，涉及造價(jià)約222.81萬元；1個(gè)項(xiàng)目室內(nèi)裝修材料進(jìn)場驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，部分裝修材料厚度不足，涉及金額488.60萬元；1個(gè)項(xiàng)目地下室未按設(shè)計(jì)圖紙及規(guī)范要求實(shí)施，局部墻體出現(xiàn)明顯返潮和滲水跡象，防水效果不佳；1個(gè)項(xiàng)目的污水、廢水檢查井竣工不滿一年即發(fā)生開裂，潛存污水滲漏并污染地下水風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目建設(shè)成本存在節(jié)約空間。2個(gè)項(xiàng)目預(yù)算編制不準(zhǔn)確，存在費(fèi)用重復(fù)計(jì)取、定額套用不準(zhǔn)確等情況，多計(jì)預(yù)算造價(jià)約491.86萬元；1個(gè)項(xiàng)目外墻設(shè)計(jì)采用鋁板幕墻方案不經(jīng)濟(jì)，優(yōu)化后可減少造價(jià)47.86萬元；1個(gè)項(xiàng)目拆除鋼材未按預(yù)算審核要求回收處理，施工單位擅自處置導(dǎo)致國有資產(chǎn)損失，涉及金額67.11萬元。

　　五、審計(jì)移送處理事項(xiàng)

　　2024年7月至2025年6月，審計(jì)共出具審計(jì)移送處理書10份，涉及金額4249.54萬元；移送事項(xiàng)主要涉及政府采購項(xiàng)目招采管理、工程投資建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管、企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)和殯葬行業(yè)服務(wù)收費(fèi)管理等方面。

　　六、審計(jì)建議

　?。ㄒ唬┥罨A(yù)算管理制度改革，提升財(cái)政資金使用效能。

　　落實(shí)全口徑預(yù)算管理，全面清晰反映財(cái)政整體收支情況；加強(qiáng)轉(zhuǎn)移資金管理，規(guī)范財(cái)政資金撥付和使用程序，嚴(yán)格落實(shí)?？顚Ｓ?；加大申報(bào)項(xiàng)目和支出監(jiān)督審查力度，提升資金使用效益；強(qiáng)化政府債務(wù)管理，有效促進(jìn)債券資金使用效果。

　　（二）踐行以人民為中心思想，增強(qiáng)民生保障服務(wù)質(zhì)效。

　　完善保障性住房審批、分配、運(yùn)營及監(jiān)管工作，促進(jìn)資源分配公平合理、使用效能進(jìn)一步放大提升；規(guī)范涉農(nóng)資金管理使用，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目績效管理，促進(jìn)農(nóng)村環(huán)境優(yōu)化改善、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地見效。

　　（三）健全資產(chǎn)監(jiān)管制度體系，筑牢國有資產(chǎn)安全防線。

　　加強(qiáng)國企經(jīng)營管理和投資績效考核評價(jià)，促進(jìn)企業(yè)決策科學(xué)規(guī)范，經(jīng)營管理高質(zhì)高效；夯實(shí)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)基礎(chǔ)性管理工作，增強(qiáng)規(guī)范管理意識，保障國有資產(chǎn)安全效益；履行自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任，促進(jìn)資源可持續(xù)利用、生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

　?。ㄋ模┮?guī)范工程項(xiàng)目建設(shè)管理，提高資金配置使用效益。

　　深化前期工作深度，加強(qiáng)參建各方工作成果審核把關(guān)，促進(jìn)項(xiàng)目順利開展；規(guī)范工程現(xiàn)場管理，依法依規(guī)做好土方等資源處置工作，防止國有資源損失浪費(fèi)；加大對關(guān)鍵工序、隱蔽工程、材料質(zhì)量的檢查力度和頻次，保障項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量；強(qiáng)化建設(shè)成本管理工作，有效節(jié)約工程投資。

　　對本審計(jì)工作報(bào)告反映的具體審計(jì)情況，區(qū)審計(jì)局已依法征求了被審計(jì)單位意見，出具審計(jì)（調(diào)查）報(bào)告；對違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的問題已作出處理；對制度不完善、管理不規(guī)范的問題，已建議有關(guān)部門單位建章立制，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理。下一步，區(qū)審計(jì)局將督促各鎮(zhèn)（街道）、各相關(guān)部門單位認(rèn)真整改，按規(guī)定報(bào)告整改情況。