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　　根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，斗門區(qū)審計局公告了《斗門區(qū)關(guān)于2023年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告》。對該報告反映的問題，我單位高度重視，認(rèn)真分析原因，切實推動整改，現(xiàn)將涉及我單位問題的整改結(jié)果公告如下：

　　一、審計整改工作開展情況

　　審計整改報告反映我中心問題8個，均為立行立改類問題。為推動問題整改落實，我單位組織代建單位及各方參建單位，對審計發(fā)現(xiàn)的問題開展建設(shè)管理過程漏洞全面排查及制定整改方案。截至公告日已整改問題8個。

　　二、審計查出問題及整改情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)于個別項目可研工作編制滯后的問題

　　該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我單位組織召開專題會議，要求提升后續(xù)工作質(zhì)量和效率，同時積極協(xié)調(diào)各相關(guān)部門，推動項目開工。

　?。ǘ╆P(guān)于部分道路工程前期工作不到位的問題

　　該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我單位已通過召開現(xiàn)場工作會等措施，積極消除制約項目進(jìn)度的影響因素，部分道路工程已進(jìn)場施工。

　　（三）關(guān)于部分項目隱蔽工程視頻監(jiān)控缺失的問題

　　該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我單位已督促代建單位對有關(guān)項目施工單位、監(jiān)理單位按合同作出違約處罰，后續(xù)通過定期或不定期質(zhì)量檢查督促施工、監(jiān)理單位落實水泥攪拌樁施工視頻完整性要求。

　　（四）關(guān)于部分項目水泥攪拌樁施工時長不足的問題

　　該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我單位已督促代建單位委托檢測單位開展質(zhì)量驗證檢測工作，對水泥攪拌的施工質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核，并對有關(guān)項目施工單位、監(jiān)理單位按合同作出了違約處罰。

　?。ㄎ澹╆P(guān)于部分項目監(jiān)理履職不到位的問題

　　該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我單位已督促代建單位對相關(guān)監(jiān)理單位進(jìn)行違約處罰，并責(zé)令其整改。監(jiān)理單位已制定并落實了工程質(zhì)量管控措施，規(guī)范開展材料報驗、隱蔽工程旁站、監(jiān)理例會及紀(jì)要等方面工作要求。

　　（六）關(guān)于個別項目工程施工與設(shè)計圖紙不符的問題

　　該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我單位已督促代建單位組織施工方，對相關(guān)路段重新施工，并按合同處罰相關(guān)施工、監(jiān)理單位。

　?。ㄆ撸╆P(guān)于部分項目專項債券資金未形成實物工作量的問題

　　該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我單位積極調(diào)相關(guān)部門及單位加快推進(jìn)項目實施。目前，項目累計產(chǎn)值已超出專項債券預(yù)付款資金額。

　?。ò耍╆P(guān)于部分項目預(yù)付款未按合同要求?？顚Ｓ玫膯栴}

　　該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我單位已督促代建單位設(shè)立工程款監(jiān)管賬戶，將未抵扣或未使用的預(yù)付款已足額轉(zhuǎn)入監(jiān)管賬戶，確保資金專款專用。

　　三、審計建議的采納情況

　　（一）關(guān)于加強(qiáng)前期工作深度，確保項目順利實施的審計建議。

　　作為牽頭單位，我單位組織協(xié)調(diào)屬地鎮(zhèn)（街道）、道路沿線開發(fā)商及自然資源等部門，有效解決了用地權(quán)屬與作業(yè)面問題。同時，依據(jù)《珠海市政府投資項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見》，對部分道路進(jìn)行了設(shè)計優(yōu)化。目前，片區(qū)內(nèi)全部項目已進(jìn)場施工。

　?。ǘ╆P(guān)于強(qiáng)化工程質(zhì)量管理，提高項目建設(shè)質(zhì)量的審計建議。

　　我單位已督促代建單位嚴(yán)格履行合同約定，強(qiáng)化監(jiān)理監(jiān)督職能，切實保障項目質(zhì)量安全。代建單位已印發(fā)《關(guān)于落實最新制度開展供應(yīng)商履約評價的通知》，要求各項目施工、監(jiān)理單位嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程質(zhì)量管理規(guī)定，并建立變更管理臺賬、定期備案，以便動態(tài)掌握項目變更情況。

　?。ㄈ╆P(guān)于加強(qiáng)項目資金管理，提高資金使用效益的審計建議。

　　我單位將持續(xù)督促代建單位：一是開通并規(guī)范使用監(jiān)管賬戶，二是不定期報送賬戶資金使用明細(xì)，三是強(qiáng)化債券資金監(jiān)管，確保使用進(jìn)度與安全，切實提升專項債券資金效益。

　　珠海市斗門區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

　　2025年7月22日